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通知公告

中共黄山市委宣传部2016年部门决算情况

来源: 时间:2017-09-29 13:19:16 黄山市委宣传部
  一、部门主要职能   1)按照省委宣传部和市委统一部署,协调市直宣传龙8娱乐手机客户端下载系统各部门之间的关系;(2)负责组织和指导全市的理论研究、理论学习、理论宣传工作,负责全市哲学社会科学的规划和管理工作;(3)负责引导社会舆论,指导、协调市直各龙8娱乐平台单位的工作;(4)指导全市精神产品的生产;(5)负责规划、部署全局性的思想政治工作;(6)协调有关部门做好社会宣传工作,指导市直宣口单位贯彻执行好党的宣传政策;(7)负责提出全市宣传龙8娱乐手机客户端下载事业改革和发展的指导意见;(8)协同有关部门组织、协调全市精神文明建设活动;(9)贯彻中央和省对外宣传的方针、政策,研究制定全市对外宣传事业发展的总体规划,指导协调全市对外宣传工作;(10)受市委委托,会同市委组织部管理市直宣口各单位领导干部,指导班子建设;(11)完成市委交办的其它工作。   二、部门决算单位构成   从决算单位构成看,中共黄山市委宣传部2016年度部门决算,与预算一致。   纳入中共黄山市委宣传部2016年度部门决算编制范围的单位共4个,详细情况见下表: 
序号 单位名称
1 中共黄山市委宣传部本级
2 中共黄山市委讲师团
3 黄山市精神文明指导委员会办公室
4 黄山市对外宣传办公室
   三、中共黄山市委宣传部2016年度部门决算说明   (一)2016年度收入支出决算情况说明   2016年度收入总计1027.18万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1027.18万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加192.78万元,增长23.10%,主要原因:一是2016年度新增退休人员及本部门工资调资增加所致;二是2016年度龙8娱乐手机客户端下载事业费建设、创建文明城市、对外宣传等项目支出比上年增大。   (二)2016年度收入决算情况说明   本年收入合计1027.18万元,其中:财政拨款收入1027.18万元,占100%   (三)2016年度支出决算情况说明   本年支出合计1027.18万元,其中:基本支出388.94万元,占37.86%;项目支出638.24万元,占62.14%   (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明   2016年度财政拨款收入总计1027.18万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1027.18万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加192.78万元,增长23.10%,主要原因:一是2016年度新增退休人员及本部门工资调资增加所致;二是2016年度龙8娱乐手机客户端下载事业费建设、创建文明城市、对外宣传等项目支出比上年增大。   (五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明   1.财政拨款收入决算总体情况   2016年度一般公共预算财政拨款收入1027.18万元,占本年收入的100%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加192.78万元,增长23.10%。主要原因:一是2016年度新增退休人员及本部门工资调资增加所致;二是2016年度龙8娱乐手机客户端下载事业费建设、创建文明城市、对外宣传等项目支出比上年增大。   2.财政拨款支出决算总体情况   2016年度财政拨款支出1027.18万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加192.78万元,增长23.10%。主要原因:一是2016年度新增退休人员及本部门工资调资增加所致;二是2016年度龙8娱乐手机客户端下载事业费建设、创建文明城市、对外宣传等项目支出比上年增大。   3.财政拨款支出决算具体情况   2016年度财政拨款支出年初预算为815.79万元,支出决算为1027.18万元,完成年初预算的125.91%。决算数大于预算数的主要原因:一是2016年度新增退休人员及本部门工资调资增加所致;二是2016年度龙8娱乐手机客户端下载事业费建设、创建文明城市、对外宣传等项目支出比上年增大。其中基本支出388.94万元,占37.86%;项目支出638.24万元,占62.14%。具体情况如下:   1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为330.40万元,支出决算为327.82万元,完成年初预算的99.22%   2.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为372.00万元,支出决算为408.15万元,完成年初预算的109.72%,决算数大于预算数的主要原因是2016年度创建文明城市、对外宣传等项目支出比上年增大。   3. 一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%   4. 龙8娱乐手机客户端下载体育与传媒(类)龙8娱乐手机客户端下载(款)龙8娱乐手机客户端下载活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为47.90万元,主要原因是2016年度增加龙8娱乐手机客户端下载产业发展专项经费项目支出。   5.龙8娱乐手机客户端下载体育与传媒(类)龙8娱乐手机客户端下载(款)其他龙8娱乐手机客户端下载支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为118.34万元,主要原因是2016年度增加龙8娱乐手机客户端下载事业费建设项目支出。   6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为61.98万元,支出决算为73.56万元,完成年初预算的118.68%,决算数大于预算数的主要原因是2016年度新增退休人员所致。   7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为19.02万元,支出决算为19.02万元,完成年初预算的100%   8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为22.39万元,支出决算为22.39万元,完成年初预算的100%   (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   2016年度财政拨款基本支出388.94万元,其中人员经费341.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费47.53万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。   (七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明   中共黄山市委宣传部2016年度没有政府性基金收入和支出。   (八)其他重要事项的情况说明   1.机关运行经费。   2016年度中共黄山市委宣传部机关运行经费47.53万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。   2.政府采购情况。   2016年度中共黄山市委宣传部政府采购支出总额1.42万元,其中:政府采购货物支出1.42万元。   3.国有资产占有使用情况。   截止到20161231日,中共黄山市委宣传部共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。   4.预算绩效管理工作开展情况   2016年,中共黄山市委宣传部按照指向明确、合理可行的原则,对11个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金442万元。年终对项目进行了绩效评价,评价结果显示,项目经费实行专款专用,资金使用规范、合理,达到了预期绩效目标    (九)名词解释   1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金   2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 
附件下载: 2016决算公开报表(市委宣传部) 责任编辑:文潮

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